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集团公司内控评价组莅临海外公司进行检查调研

作者:肖洒 审计部    更新时间:2020-01-16    浏览次数:389次

       1月14日上午,由集团公司审计部副部长何红带队的内控评价检查第一小组一行4人,莅临海外公司开展2019年度内控评价专项检查工作。

       检查组对公司内控评价的组织实施情况、内容、审查缺陷认定程序、检查评价记录、检查整改落实情况和下一阶段的评价安排等6个方面进行了细致的检查。并对机关各部门和刚果金项目部的内部控制评价工作底稿进行了详细检查,且对有关的流程进行了延伸抽查。从本次内控检查的结果看,公司内控管理体系运行平稳、有效。

       下一步,公司将及时整改检查中发现的问题,认真落实检查组提出的要求,并以此次检查为契机,按照集团公司相关要求,进一步强化内控评价工作,不断健全内控制度流程、完善内控自身体系。

       通过本次内控检查,进一步增强了公司各部门及项目部规范业务流程、完善制度建设的意识,为公司整体工作水平不断提高,防范业务风险奠定了良好基础。